Внедрение и аудит ИСМ

Задачи при внедрении интегрированной системы менеджмента (ИСМ)

1. Анализ текущего состояния и подготовка базы
   • аудит существующих систем менеджмента (качество, экология, охрана труда и др.);
   • сбор и анализ производственной информации (документы, процессы, потоки ресурсов, оргструктура);
   • выявление «слабых мест» и рисков;
   • определение области применения ИСМ (подсистемы: качество, экология, безопасность, риски и пр.).
2. Формирование стратегии и целей
   • разработка политики ИСМ, согласованной с корпоративной стратегией;
   • постановка измеримых целей по каждому направлению (качество, экология, безопасность);
   • согласование целей с требованиями заинтересованных сторон.
3. Проектирование структуры ИСМ
   • интеграция процессов разных систем менеджмента в единую структуру;
   • разработка матрицы ответственности и взаимодействия подразделений;
   • проектирование документооборота;
   • определение ключевых показателей эффективности (KPI) для мониторинга.
4. Разработка и документирование процедур
   • создание единых регламентов для пересекающихся процессов (закупки, внутренние аудиты, управление несоответствиями);
   • формализация процедур управления рисками, изменениями, инцидентами;
   • подготовка шаблонов записей и отчётности.
5. Обеспечение ресурсами
   • выделение финансовых, технических и кадровых ресурсов;
   • адаптация инфраструктуры под требования ИСМ;
   • организация обучения персонала (внутренние тренинги, сертификационные курсы).
6. Внедрение процессов
   • пилотное тестирование процедур на отдельных участках;
   • масштабирование ИСМ на всю организацию;
   • настройка системы внутреннего обмена информацией;
   • запуск механизмов мониторинга и контроля.
7. Тестирование и корректировка
   • проведение пробных внутренних аудитов;
   • анализ первых результатов, выявление отклонений;
   • корректировка процедур и документации.

Задачи аудита ИСМ

1. Проверка соответствия требованиям
   • оценка выполнения требований стандартов (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и др.);
   • контроль соблюдения внутренних процедур и регламентов;
   • верификация выполнения законодательных и отраслевых норм.
2. Оценка результативности процессов
   • анализ достижения целей ИСМ и KPI;
   • проверка эффективности управления рисками и возможностями;
   • оценка результативности корректирующих действий.
3. Анализ взаимодействия подсистем
   • выявление конфликтов или дублирования функций;
   • проверка интеграции процессов (например, связь экологии и закупок);
   • оценка координации между подразделениями.
4. Мониторинг документированной информации
   • ревизия актуальности документов;
   • проверка системы управления изменениями в документации;
   • контроль доступа и конфиденциальности данных.
5. Оценка компетентности персонала
   • проверка уровня знаний сотрудников по требованиям ИСМ;
   • анализ эффективности программ обучения;
   • оценка вовлечённости руководства в процессы менеджмента.
6. Выявление несоответствий и рисков
   • регистрация отклонений от процедур и стандартов;
   • анализ причин несоответствий;
   • прогнозирование потенциальных угроз для системы.
7. Подготовка рекомендаций
   • формулировка корректирующих и предупреждающих действий;
   • предложения по оптимизации процессов и ресурсов;
   • планирование улучшений ИСМ.
8. Формирование отчётности
   • составление протоколов аудитов и отчётов для руководства;
   • документирование результатов для внешних сертификационных органов;
   • актуализация реестра рисков и возможностей.
9. Поддержка непрерывного совершенствования
   • анализ тенденций на основе данных аудитов;
   • содействие внедрению улучшений;
   • мониторинг эффективности корректировок после предыдущих аудитов.
10. Подготовка к внешним аудитам и сертификации
    • проверка готовности к сертификационным аудитам (например, по ISO);
    • устранение замечаний перед внешними проверками;
    • сопровождение процесса сертификации/ресертификации.

1. Оформляем заявку: вы отправляете на e-mail вашу заявку с ТЗ или план графиком
2. Составляем смету, согласовываем условия и сроки выполнения работы
3. Составляем и согласовываем с вами договор и высылаем счет
4. После оплаты выполняем необходимый по договору комплекс работ
5. Выдаем готовый результат выполненных работ